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中共甘肃省委农村工作办公室2018年度部门预算

2018年02月28日 16:20:56    省委农工办 谢鹏

中共甘肃省委农村工作办公室

2018年度部门预算

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)研究拟定贯彻中央关于农业和农村工作的政策措施,研究拟定全省农村改革与发展有关政策,牵头协调全省农村改革与发展的重大问题,为省委、省政府领导和推动“三农”工作当好参谋助手。

(二)组织协调省直农口部门、涉农部门的相关工作;牵头组织全省农村工作的重要会议和重大活动;为全省农村改革发展提供政策、法规等方面的服务。

(三)开展调查研究,总结推广“三农”工作的新经验,发现“三农”工作的新问题,研究提出深化农村改革、发展农村经济战略,牵头制定相关规划和意见,为省委、省政府决策提供依据。

(四)负责组织实施全省社会主义新农村建设工作,承办省委新农村建设领导小组日常工作。

(五)督促落实省委、省政府关于“三农”工作的决策部署。

(六)指导协调农村集体资产的经营管理和审计监督,指导农业生产要素的合理流转的集约整合。

(七)配合抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设,参与涉及农业、农村、农民的省级社团组织的业务指导。

(八)负责组织实施全省改善农村人居环境行动工作,承办省改善农村人居环境协调推进领导小组日常工作。

(九)承办省委交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构:综合处机关党委农村政策法规处、农村改革指导处农村经济发展处、农村社会发展处、农村环境建设处、行政事务处8个处室。

(二)直属事业单位

公益一类1个,中共甘肃省委农村工作办公室信息中心。

内设机构:综合科、信息科。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算1645.47万元,比2017年预算增加444.08万元,增长37.0%,增长的主要原因是人员增加和业务范围的扩大。包括:一般公共预算拨款1645.47万元,政府性基金预算拨款。具体是:

基本支出

2018年基本支出795.47万元,比2017年预算增加144.08万元,增长22.1%,增长的主要原因是人员增加和工资晋级晋档

(二)项目支出

1.项目支出增加情况

2018年项目支出850万元,其中:一般公共预算财政拨款850万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出。比2017年预算增加300万元,增长54.5%,增长的主要原因是业务量增加和业务范围的扩大。

2.项目分类分级情况

保障运转业务经费1

3.项目评审情况

2018年申请项目共1个,其中纳入预算评审1个,涉及金额850万元,占项目预算申报总额的52%

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1877.78万元。其中:上年结转381.34万元,本年预算1496.44万元。与2017增加378.09万元,增长33.8%,增长的主要原因是人员增加和工资增加

2.社会保障和就业支出69.50万元,比2017年预算增加51.66万元,增长289.6%,增长的主要原因是人员增加和工资增加

3.医疗卫生与计划生育支出38.23万元,比2017年预算增加7.95万元,增长26.3%,增长的主要原因是人员增加和工资增加

4.住房保障支出41.30万元,比2017年预算增加6.38万元,增长18.3%,增长的主要原因是人员增加和工资增加

(四)非税收入

(五)政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用6.00万元,比2017年预算减少2.00万元,下降25.0%,下降的主要原因是出国批次减少

(二)公务接待费6.10万元。其中基本支出安排3.1万元,项目支出安排3万元,2017年预算减少0.96万元,下降13.6%,下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待。预计接待次数5次,平均5/每次。

(三)公务用车购置及运行维护费35.40万元,全部为公务用车运行维护费其中基本支出安排12.4万元,项目支出安排23万元,2017年预算增加3.40万元,增长10.6%,增长的主要原因是业务范围扩大,调研督查次数增加。

(四)培训费202.72万元。其中:基本支出安排2.72万元,项目支出安排200万元,2017年预算增加69.22万元,增长51.9%,增长的主要原因是按照省委、省政府部署,加强了全省帮扶行动、三农”工作会、美丽乡村建设、革命老区开发建设等培训班

(五)会议费212.00万元。其中:基本支出安排12万元,项目支出安排200万元,2017年预算增加50.00万元,增长30.9%,增长的主要原因是增加了全省帮扶行动协调会、三农”培训会、美丽乡村建设会、革命老区开发建设协调会、经验交流会等会议。

(六)机关运行经费803.69万元,比2017年预算增加302.99万元,增长60.5%,增长的主要原因是人员增加和业务范围扩大。

.其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

政府采购货物预算87.57万元

(二)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为400.19万元。截止20171231日,我办固定资产账上共有公务车辆5辆,资产总额为194.43万元。公车改革后保有量为3辆,其余2辆公务用车已拍卖待核销。单位价值20万元以上通用设备0台(套)。

(三)部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是业务费,涉及一般公共预算财政拨款850万元。占部门预算安排总额的45.9%。届时将会同相关部门对该项目进行绩效评价。

.名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

医疗卫生与计划生育支出:指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费:指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

二〇一八年二月二十八日


附:中共甘肃省委农村工作办公室2018年度部门预算公开表.xls